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老師,請問員工8月份報(bào)銷的一張發(fā)票已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在員工不要報(bào)銷了,怎么處理?

2021-10-01 16:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-01 16:04

同學(xué),你好 報(bào)銷的錢給員工了嗎?

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:04

已經(jīng)在8月份給了

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:07

同學(xué),你好 那員工退回來嗎?

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:09

可以退錢回來的

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:15

同學(xué),你好 那就紅字沖銷之前的費(fèi)用

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:32

我做了不抵扣勾選,怎么是我這邊紅字通知單,然后對方開紅字發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:37

同學(xué),你看 嗯嗯,是的,只要你勾選了,就是購買做紅字信息表

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快賬用戶7987 追問 2021-10-01 16:39

可以直接在10月份沖銷這筆業(yè)務(wù)嗎?在8月份的業(yè)務(wù)后面寫個情況說明,在10月份的幾號憑證沖銷該筆業(yè)務(wù)。

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齊紅老師 解答 2021-10-01 16:48

同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

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同學(xué),你好 報(bào)銷的錢給員工了嗎?
2021-10-01
不能給他,要么他退款
2021-10-01
學(xué)員你好,跨月了沒有
2022-01-01
你好,之前的分錄怎么做的?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?現(xiàn)在借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
2022-09-14
你好,需要反結(jié)賬,在重新做憑證處理
2020-10-21
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