老師，做工資表得話是不是把單位交得社保和自己交得社保都要做進去，計提工資的時候就按照實際發放的加上單位交得和個人交得？
對是的，工資只是按照應發工資計提就行。
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老師，有這么一個情況就是公司員工曠工一個多月都之后又來公司上班幾天就離職了，但是公司這兩個月幫交了社保，公司這邊打算把幫交的這兩個月的個人和單位部分的社保都從工資扣回來，但是工資不夠扣，打比方個人和單位部分社保共2000（個人600，單位1400），但是他應發工資是800，其他扣款120，社保扣款2000，計提工資的時候我是按800計提了，到發放的時候我借：應付職工薪酬 貸：？，這個賬務處理是怎么做呢？還有就是工資表的實發金額我是要做負數嗎？還是0呢？
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老師，做工資表得話是不是把單位交得社保和自己交得社保都要做進去，計提工資的時候就按照實際發放的加上單位交得和個人交得？
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老師，我們上個月有14個人的工資要發，外包公司給我們交了13個人的社保和公積金，發放了14個人的工資，還有一個人的社保公積金是我們單位自己交的，現在我做賬應該如何做呀？
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老師上個月員工社保有補交，這個補交的錢個人和單位部分都是自己出，這個帳怎么做，工資表上社保扣款和實際扣款不一樣怎么辦
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老師，把單位交的也要算進去？
單位交的，不需要算進去的。
老師，那單位交的不用算進去，那發放工資的時候單位交的那些就不平了著？
單位交的是進入到費用里面的
老師，那單位交的社保怎么做分錄？
單位部分 借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保
老師需不需要計提？
需要計提，我這么做就是計提的。
好的，老師
好的，幫忙給個五星好評，謝謝您啦。
老師，如果是這樣的話就得做兩筆，先計提工資，然后發放，再計提社保，然后交社保？
對，肯定是需要做兩筆的
老師，就按我上面說的那個做？計提社保的時候在不用管個人交得那一塊了，是不是？
對，吧公司的計提就行
好的，謝謝老師
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您啦。