老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會(huì)暫估入庫(kù)，暫估出庫(kù)，后面票來(lái)了，再?zèng)_回按票來(lái)，我那天看一個(gè)憑證，我看明白為啥？是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問(wèn)題一我們前面是暫估入庫(kù)的，這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來(lái)，踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目？ 問(wèn)題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證，他這個(gè)暫估入庫(kù)，之前的憑證還有之后，既這個(gè)從采購(gòu)，暫估入庫(kù)，到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

先預(yù)付款，再收到發(fā)票，最后才收到貨，這三筆業(yè)務(wù)在金蝶云kis專業(yè)版分別是怎么操作的? 我們是在金蝶有專用的模塊操作的，不要做分錄，在相應(yīng)的模塊錄入單據(jù)會(huì)自動(dòng)生成憑證的，但是現(xiàn)在我不知道這部分的操作。

老師，請(qǐng)問(wèn)，我們現(xiàn)在用的是用友T+，我們有生產(chǎn)企業(yè)原材料，系統(tǒng)人建議我們采購(gòu)入庫(kù)單生產(chǎn)的憑證不管原材料還是外購(gòu)成品都是借庫(kù)存商品貸材料采購(gòu)，采購(gòu)發(fā)票生成借材料采購(gòu)貸應(yīng)付賬款，說(shuō)他們有企業(yè)這樣操作，領(lǐng)料也是借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品，這樣是為了什么，可以這樣操作么

老師，金蝶專業(yè)版，采購(gòu)入庫(kù)審核生成發(fā)票了，賒購(gòu)的，再怎么操作在應(yīng)收應(yīng)付模塊里源單會(huì)出現(xiàn)這筆賬

老師 我們金蝶云星空采購(gòu)雞精半成品10箱，做簡(jiǎn)單生產(chǎn)領(lǐng)料單借：生產(chǎn)成本10 貸：原材料10 再做簡(jiǎn)單生產(chǎn)入庫(kù)單借：庫(kù)存商品10 貸：生產(chǎn)成本10 ，然后發(fā)生2箱退單，做了其他出庫(kù)單借：其他業(yè)務(wù)成本2 貸：原材料2，但是這樣應(yīng)付單里的金額跟對(duì)方開票的金額就不一致了 應(yīng)付里面含著2 對(duì)方開票不含2 這樣應(yīng)該怎么處理？