你可以讓對方給你提供一個復印件。
我們開給對方的發(fā)票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發(fā)現可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票,這個對公司有什么影響嗎?
上個月我們收到一張普票 這個月發(fā)現備注欄有問題 想讓對方紅沖了重新開 但是對方要收回原來的發(fā)票并且不給我們紅沖的發(fā)票 對方這樣做合理嗎
老師好,我收到一張開給個人的二手車交易發(fā)票,發(fā)現發(fā)票有問題,對方說已經沖紅了,但是對方不給提供沖紅發(fā)票,我在哪查一下對方是否沖紅。謝謝
老師你好,就是我這邊上個月有開4張發(fā)票給對方,然后對方叫我紅沖發(fā)票,說需要重新開,我以為是全部都得紅沖掉,但是只需要紅沖兩張,我多紅沖的兩張是在對方不知情的情況下給他紅沖的,我現在需要怎么辦啊
請問一下老師,我們收到的專票,款已經給對方付了,在認證時發(fā)現,對方把發(fā)票紅沖了,這個怎么處理,謝謝
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
小規(guī)模企業(yè),2019年收了某個企業(yè)13000元的保證金,當時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費用-其他 -13000,現在對方企業(yè)要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調整,可以直接做成借:管理費用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計入什么科目,管理費用福利費,還是餐費
王老師回答,其他老師勿接,企業(yè)報高企 審計報告中的資產負債表重新分類過,與稅務局財務報表有區(qū)別 ,影響報高企么
現在小規(guī)模第一季度季報中的,資產總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個流程?
請問下老師,飛機票,員工來報銷,開的是電子發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)字樣。但是,別人說飛機票可以報銷,但是在進項稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個發(fā)票,那怎么抵扣呀
剛剛發(fā)票客戶名稱 開錯怎么紅沖
購買風扇幾十臺怎么入帳?是做固定資產還是長期待攤?
對方遲遲不給提供
首先哦,對方不提供的話,你這個是沒辦法查到這個發(fā)票是不是已經沖紅了。
新開的二手車交易發(fā)票日期跟以前開的發(fā)票對不上,無法上牌,需要提供沖紅發(fā)票信息
那你這個沒辦法上牌,你讓對方重新給你開一個發(fā)票去送呀,為什么必須要紅字呢。
二手車,比如1號開的發(fā)票1號辦理了過戶,15號再補開一張發(fā)票,日期對不上不給辦證
我也是第一次知道這問題
就一號開的發(fā)票,一號辦理了過戶,哪里15號再補開一張,是什么原因要補開。
由于蓋章不清晰,過戶那通過了,辦理證書時就不行了
這種情況你就聯(lián)系你原來開票的那一方,讓他把那個沖紅的發(fā)票給你拍個照,提供一個復印件給你。
對于辦證這一邊,他出現的日期不一樣,他需要核實信息,那么信息核實到是你之前的發(fā)票重新開了,那么為了避免重復開票,他就需要紅字來進行證明。
是這意思,不過對方不給提供
那你這個只能找對方協(xié)商啊,你沒有付出這邊肯定是辦不了的,人家這個是流程制度規(guī)定的呀。
只能再試試協(xié)商了
你這個只能協(xié)商,其他沒辦法處理。