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演示賬套

老師解釋一下轉(zhuǎn)會(huì)2.5是增加遞延所得稅資產(chǎn)嗎？這個(gè)10×25%，這個(gè)十是怎么來(lái)的？嗯，解釋一下思路，謝謝！

2021-09-04 08:44

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-04 08:47

學(xué)員你好，首先你看20年度，職工教育經(jīng)費(fèi)稅前扣除限額1000*8%=80，實(shí)際發(fā)生70，說(shuō)明還有余力能扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的而以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的可抵扣暫時(shí)性差異是4/25%=16，所以16中的10可以在20年扣除，也就是轉(zhuǎn)回了10*25%的遞延所得稅資產(chǎn)

快賬用戶(hù)6531 追問(wèn) 2021-09-04 08:58

好的，老師，這樣我明白了。就是這個(gè)轉(zhuǎn)回是什么意思?。?

齊紅老師解答 2021-09-04 09:00

學(xué)員您好，轉(zhuǎn)回就是減少的意思，減少遞延所得稅資產(chǎn)2.5 2019先是增加遞延所得稅資產(chǎn)4，現(xiàn)在轉(zhuǎn)回2.5也就是減少2.5，所以2020年遞延所得稅資產(chǎn)的余額是1.5

2021-09-04

所得稅資產(chǎn)，你把它理解成資產(chǎn)。，那他的余額是什么？是由于這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的到目前為止我還擁有的資產(chǎn)的總額。

2024-06-26

遞延所得稅負(fù)債是由應(yīng)納稅暫時(shí)性差異產(chǎn)生的，對(duì)于影響利潤(rùn)的暫時(shí)性差異，確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債應(yīng)該調(diào)整“所得稅費(fèi)用”

2023-08-03

你好，這個(gè)是固定資產(chǎn)500萬(wàn)以?xún)?nèi)稅法上可以一次性攤銷(xiāo) 之前會(huì)計(jì)申報(bào)按照一次性攤銷(xiāo)做的扣除，賬面上是按月計(jì)提的吧

2024-03-27

你這里這個(gè)題目就有點(diǎn)不完善，如果說(shuō)是考試的時(shí)候，他是不會(huì)這樣子說(shuō)的，考試的時(shí)候，他會(huì)分別要求你寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)還是持有期間的賬務(wù)處理，你這里就是購(gòu)買(mǎi)之后的賬務(wù)處理，她一并給到了。

2021-06-01

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