訴訟的預(yù)計(jì)負(fù)債200萬(wàn)，會(huì)計(jì)賬面價(jià)值200，沒(méi)發(fā)生是計(jì)稅基礎(chǔ)是0，資產(chǎn)小抵大納，產(chǎn)生的應(yīng)該是應(yīng)納稅差異，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債吧？質(zhì)量保證費(fèi)的賬面價(jià)值也大于可計(jì)稅基礎(chǔ)，也是應(yīng)納稅差異，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債吧？
學(xué)員您好，這些都是負(fù)債不是資產(chǎn)，所以與資產(chǎn)是相反的，是遞延所得稅資產(chǎn)
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負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅依據(jù)，產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異（遞延所得稅資產(chǎn)），負(fù)債的賬面價(jià)值小于計(jì)稅依據(jù)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異（遞延所得稅負(fù)債）。 1、兩句話對(duì)嗎？ 2、負(fù)債的賬面價(jià)值怎么算？ 3、負(fù)債還要納稅？
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資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？就是遞延所得稅負(fù)債嗎，要納稅調(diào)增？
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訴訟的預(yù)計(jì)負(fù)債200萬(wàn)，會(huì)計(jì)賬面價(jià)值200，沒(méi)發(fā)生是計(jì)稅基礎(chǔ)是0，資產(chǎn)小抵大納，產(chǎn)生的應(yīng)該是應(yīng)納稅差異，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債吧？質(zhì)量保證費(fèi)的賬面價(jià)值也大于可計(jì)稅基礎(chǔ)，也是應(yīng)納稅差異，確認(rèn)為遞延所得稅負(fù)債吧？
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鳳凰公司一設(shè)備賬面價(jià)值200萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)230萬(wàn)元,則:A屬于可抵扣差異B屬于應(yīng)納稅差異C確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)D確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
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預(yù)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)，不是屬于負(fù)債，計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面價(jià)值，不應(yīng)該是遞延所得稅負(fù)債嗎？
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員工1-2月工資都是零申報(bào)，現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了，可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
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老師您好！因存在視同銷售行為，會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理，記入銷售費(fèi)用了，稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，賬表不符，怎么調(diào)整可相符
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企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款，銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司，然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票，這種情況怎么做賬呀。
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資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
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看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎？
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支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證？
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老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
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老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
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