老師，我們開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，總價(jià)一萬(wàn)，先開(kāi)50％也就是5000元，成本3500元的工資，是主營(yíng)業(yè)務(wù)，想問(wèn)一下成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫分錄
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行放款就可以。
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我單位主營(yíng)是銷售運(yùn)輸設(shè)備，平時(shí)開(kāi)的都是銷售貨物13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這次因?yàn)楦綆Я耸酆蟀惭b的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，所以給對(duì)方一起開(kāi)了幾張6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)開(kāi)出來(lái)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做分錄？要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？能寫個(gè)分錄看下嗎？
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老師，我們開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，總價(jià)一萬(wàn)，先開(kāi)50％也就是5000元，成本3500元的工資，是主營(yíng)業(yè)務(wù)，想問(wèn)一下成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫分錄
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們是檔案整理服務(wù)類的公司，提供信息技術(shù)服務(wù)的，在開(kāi)發(fā)票的時(shí)候可以開(kāi)具1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎？ 昨天我開(kāi)了一張2萬(wàn)多的普票，開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)，今天錢到賬了，是不是應(yīng)該做分錄，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么操作呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司是軟件企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍既開(kāi)發(fā)軟件，也銷售軟件，也提供技術(shù)服務(wù)，軟件服務(wù)！目前是只提供了技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù)，但是目前沒(méi)開(kāi)發(fā)和銷售過(guò)軟件！現(xiàn)在取得了技術(shù)服務(wù)收入和軟件服務(wù)收入，那給客戶提供技術(shù)服務(wù)人員的工資可以做成勞務(wù)成本，再轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？這種情況成本的賬務(wù)處理該怎么處理呢？謝謝老師
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老師，我們研發(fā)了一個(gè)app，銷售訂單50元，其中10元是合作商的分成。代收款，轉(zhuǎn)給合作商。 剩余40元我們開(kāi)票給合作商，合作商統(tǒng)一開(kāi)票50元給客戶，想問(wèn)下，我們開(kāi)給合作商的40元應(yīng)該開(kāi)什么？開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎
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老師 我們公司是小規(guī)模納稅人，在當(dāng)月開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)元 當(dāng)月收到承兌匯票6萬(wàn)元 。收到承兌票時(shí)當(dāng)時(shí)就轉(zhuǎn)給了另一個(gè)公司給我們承兌了 銀行就收到了6.4萬(wàn)，0.1萬(wàn)就當(dāng)是承兌費(fèi)用 。請(qǐng)問(wèn)這分錄怎么做才對(duì)。
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司租金和水電管理費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
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老師，有個(gè)異地項(xiàng)目4月11日開(kāi)的發(fā)票，4.12日預(yù)交時(shí)由于資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題僅申報(bào)了，沒(méi)有繳納，請(qǐng)問(wèn)這也會(huì)形成滯納金嗎？
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老師好，從一般戶往基本戶里轉(zhuǎn)入資金，然后還股東借款，請(qǐng)問(wèn)這種的分錄怎么寫呢
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老師，那我計(jì)提工資時(shí)就是 借:管理費(fèi)用3000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3500 貸應(yīng)付職工薪酬6500，這樣嗎老師
你好，可以這么做的。
老師，中間沒(méi)有過(guò)度嗎？直接到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了？
你好，不用過(guò)度，當(dāng)月做了收入，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
老師，現(xiàn)在有這么一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)殚_(kāi)票開(kāi)了50％，我成本是不是也要相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)50％還是可以等把剩余的發(fā)票開(kāi)完一起結(jié)轉(zhuǎn)
你好，對(duì)的是的，你的收入做多少，你的成本結(jié)轉(zhuǎn)。
老師，那我計(jì)提工資 借管理費(fèi)用3000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3500/2， 還有一部分該記到哪呀，老師
你好，還有哪一部分是提供服務(wù)人員的還是后勤的？
老師，意思是我這個(gè)月就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)3500的人工服務(wù)費(fèi)，但是因?yàn)榘l(fā)票只開(kāi)了50％，所以成本也只能結(jié)轉(zhuǎn)一半，那另一半不知該記到哪
勞務(wù)成本里面借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
老師，麻煩再問(wèn)一下我這個(gè)月可以都不接轉(zhuǎn)，等之后的發(fā)票都開(kāi)完再一并結(jié)轉(zhuǎn)這樣可以嗎，老師
我沒(méi)看懂什么意思，哪個(gè)分錄不結(jié)轉(zhuǎn)？
就是成本，老師
那你當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會(huì)不會(huì)出現(xiàn)你的收入小于成本？
這個(gè)月收入5000成本0 下個(gè)月再開(kāi)5000元發(fā)票，則下個(gè)月收入5000，成本3500都結(jié)轉(zhuǎn)了
可以的，只要不超過(guò)你的收入就行，成本不要大于收入就行。
好的，明白了，謝謝老師
不用客氣 工作愉快