老師：公司目前用公戶銀行二維碼，公戶銀行賬戶還有現金收款，7.1--7.31二維收款60185元，手續費228.7 二維碼（其他貨幣資金）本月實際到銀行賬戶58711.07-----本月末到賬1245.23（一般都是當日收款次日到賬） 這個二維碼收入怎么確認？ 未到賬的做預收款嗎？做完預收款下個月怎么轉？ 麻煩老師給分析一下，給個分錄！
此筆業務屬于你們提前手到的貨款嗎?還是說你們提供勞務或銷售商品，直接需要收到的貨款?
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老師： 1.我們公司用二維碼收款收的定金，幾天后客戶要求退款，我可以用公賬戶直接退到他的個人私賬戶嗎？ 2.因為每天的銷售很多都是月底統一做賬，像這筆退款的話，是不是應該單做賬 借：其他貨幣資金900元 貸：預收賬款900元 借：預收賬款900元 貸：銀行存款896.58 貸：財務費用3.42 這樣做分錄對嗎？
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老師，小微企業用公戶二維碼收款收款 借：其他貨幣資金900 貸：預收賬款900 到賬 借：銀行存款896.58 財務費用3.42 貸：其他貨幣資金900 退款 借：預收賬款900 財務費用一一負3.42 貸：銀行存款896.58 這幾個分錄可以寫在一張記賬憑證上嗎？如果寫在一張上現金流量分配是直接分配多少？
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老師：公司目前用公戶銀行二維碼，公戶銀行賬戶還有現金收款，7.1--7.31二維收款60185元，手續費228.7 二維碼（其他貨幣資金）本月實際到銀行賬戶58711.07-----本月末到賬1245.23（一般都是當日收款次日到賬） 這個二維碼收入怎么確認？ 未到賬的做預收款嗎？做完預收款下個月怎么轉？ 麻煩老師給分析一下，給個分錄！
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老師請我們公司收款都是用微信上的二維碼收款，一個款都是直接進入公司賬戶上的，但是這個二維碼收款是先入微信財付通賬戶，到了第二天才會把轉自動轉入基本戶上，例如5號客戶支付1000元，6號財付通扣下手續費5.4元才轉入公司基本戶上1000-5.4=994.6元，請問這個分錄該怎么做呢？
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老師，我有一家企業是用農行自己推出來二維碼收款，完事第二天扣完手續費后到賬公司銀行賬戶，這個會計分錄怎么做啊？尤其二級明細用什么啊
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我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
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老師好，我們是建筑工程土建工程，給員工上的保險記工程施工-保險費嗎？還是記到管理費用 保險費呢
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老師我24年做了以下憑證： 1.收A款，沒開票但是記入收入了 借銀行存款100，貸主營業務收入100 2.應付B款，收到票了，有合同 借管理費用100，貸應付款100 借應付款100，貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款，沒票，但是我記入收入了，這個怎么辦 我現在在2025年4月份，把24年3個憑證沖紅，重新做一個往來款憑證 借銀行存款100，貸應付賬款100 借應付賬款，貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬，不會影響匯算清繳吧
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請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
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老師，我是農業公司小規模，我24年主營業務收入8400，就直接做收入了，沒有價稅分離，沒有計提增值稅，季度沒有繳稅，就沒有轉到營業外收入，也影響了24年第一季度的本年利潤，我現在該怎么調呀
粵公網安備 44030002003870號
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提供服務和銷售商品直接收到的
老師麻煩回復下！
一、就是提供服務或銷售商品直接收到的，處理是： 1、對于6月30日的收款，在7月初收到款項時，分錄是： 借：銀行存款 貸：應收賬款 2、對于7月1日至7月31日的銷售，需要全部按天確認收入處理，分錄是： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 3、對于7月1日至7月30日的收款，在7月收到款項時，分錄是： 借：銀行存款 貸：應收賬款 上述分錄處理后，就是只剩下7月31日未收款，在應收賬款科目形成借方余額，7月31日的銷售在8月初收款。
老師，這個二維碼收款不用走其他貨幣資金嗎？
老師，這個二維碼收款不用走其他貨幣資金嗎？
屬于其他貨幣資金，但馬上就到賬了，直接變成銀行存款了
這個二維碼收款都是第二天到賬
是的，就是這樣的，因此上述表述全部是第二天到賬的表述，就是這樣的賬務處理。
上次另外一個老師說用其他貨幣資金，上個月用了，怎么辦？
可以用其他貨幣資金進行核算處理。你用了，直接就可以用其他貨幣資金一直核算處理。