虧損就填負數嗎 借:利潤分配-未分配利潤-470590.9 貸:本年利潤-470590.9， 是這樣嗎郭老師

好，分錄做反啦，看下我的分錄，應該是借本年利潤負數。

郭老師好，結轉本年利潤是憑證過賬以后，資產負債表上的未分配利潤是負數就是虧損，就結轉這個金額對嗎，

好，對的是的，你的利潤表不變化的，和結轉之前是一樣。

但是我結轉以后金額變大了本來47萬變成58萬了負數，是哪里錯了

你好，你當年的利潤不是還有了？你十二月份有虧損，再加上這個不就是虧損的更多了？

而且兩邊的金額不平老師

余額表有嗎？看不出來這一個。

我是把12月結轉了以后再結轉本年利潤啊

這個才對

第二個圖片，你的本年利潤還有余額。

看到了嗎老師，我結轉的本年利潤金額是470590.9，但是結轉以后就變成587119.43了

這個期初余額是去年十二月末的還是十一月末的。

建賬是2020.10月開始建賬，我這余額表是12月的，那期初數就是11月的吧

你好，那你的本年利潤還有余額沒有結轉完。

看下本年利潤還有余額嘞，在做一個借本年利潤負數貸利潤分配未分配利潤的負數。

就是本年利潤期末借方的那個金額對嗎，這個余額表是看來我哪里有出錯嗎老師，需要修改嗎

對的是的。科目余額表出沒出錯，你看下你的本年利潤明細賬或者是總賬，他的余額有余額嗎？如果有余額的話，和這個表的余額是一樣不

那資產和負責和所有者權益不等呢是怎么回事