Q
老師 已經入成本的發票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
2021-08-17 17:20
2021-08-17 17:21
你好，做購進的相反分錄 借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
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你好，做購進的相反分錄
借：應付賬款等科目，貸：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
2021-08-17
你好
借：庫存商品
貸：主營業務成本
應當同時開具紅字發票沖銷收入才是的?
2020-10-27
你好，那對方要專票還是普通發票的。
2022-06-30
你好，購買方開紅字信息表就可以的，然后銷售方開紅字發票。
2022-05-25
同學你好
他們勾選了嗎
是專票還是普票
普票可以直接開
2023-03-01
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對方退貨當月未開出紅字發票，但貨物又已經退回倉庫了，怎么處理賬務
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老師 已經入成本的發票 但是又退貨 對方開了紅字 怎么做賬
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開給對方藍字發票已經被入賬，但是次月發票發票錯了，對方因已經入賬不肯退還，我這邊直接開具紅字嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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老師 那成本不用管么
你好，你是指把庫存商品結轉到了主營業務成本？?
老師 是了
你好，有開具銷售退回的發票嗎？?
老師 是工程單位 發票開錯了 跨月了 但是發票已經認證了
你好，沖銷多結轉的成本? 借：工程施工，貸：主營業務成本??
借:原材料 負數 應交稅費-進項稅轉出 貸:應付賬款:負數 借:工程施工 負數 貸:原材料 負數
你好，是進項稅額負數，而不是進項稅額轉出?