Q
請問一下公司現在申請注銷，但是賬上還有未分配利潤9千多，這個利潤是公司未歸還其他應付款，記入營業外收入后，繳納了企業所得稅后形成的，現在公司賬上沒有錢了，請問未分配利潤怎么做平呢
2021-08-09 08:56
2021-08-09 09:00
你好，未分配利潤沒法做平了，就這樣掛賬就行。
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但是現在稅務局需要我們把未分配利潤做平
或者給我們的股東寫一個情況說明，告訴股東這個錢形成的原因，這個需要怎么寫呢
做不了 跟他說賬上沒有錢，如果做的話只能做分紅，你的應付利潤又余額了，應付利潤有余額，他們又讓你調整。
那老師，請問一下在2021年度匯算中企業所得稅報表里面的彌補以前年度損益是2萬多(調增以后的余額)，但是實際賬面上2020年是8萬多，我可以把那9千多的未分配利潤做到彌補以前年度虧損嗎
你好不需要的一個是會計利潤，一個是稅法利潤，這兩個可以不一致。
那就是沒有辦法把未分配利潤做平了嗎
對的是的，沒法做平，因為你賬上沒有錢，沒法分紅的。
那寫情況說明可以嗎
可以的，你可以跟你稅務局說一聲的。
老師，我可以直接用未分配利潤去沖新的費用嗎
充了費用費用再結轉到本年利潤，然后百年利潤再結賬到未分配利潤是不是循環。
公司錢個人借款未還部分是431200，用辦公室裝修及辦公用品抵償了184496.16元，剩余部分不用還了，那剩余的246703.84是直接計入營業外收入嗎
是的，可以這么做的。
那如果我用辦公室的裝修及辦公用品把債務43萬全部抵償了可以嗎，那多抵的24萬部分是交增值稅嗎，
你好，可以的，可以的，可以的。