老師，總部老板轉(zhuǎn)賬10萬給項目部經(jīng)理預(yù)繳納稅款10萬，剛好就是這個數(shù)，那怎么做分錄？？

借? 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅? ?應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅? 等 貸 銀行存款?

總部是轉(zhuǎn)到項目經(jīng)理個人的私人卡里去繳納的

項目部的財務(wù)并沒有收到這筆錢的。

那這筆，項目部就不做賬了？？

對方不來項目部報銷 就不反映這個賬?

預(yù)繳稅款的發(fā)票在項目部財務(wù)這里

那直接拿給總部就可以了，項目部不入賬這筆？？

還是，借：應(yīng)交稅費 貸：其他應(yīng)付款-經(jīng)理？

原則上 項目的稅費要在項目上反映！??

是代別的公司付的稅款，是承包了他公司的工程！！

入營業(yè)外支出，

那老師，你覺得項目部，怎么做分錄？？？

借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)付款-經(jīng)理？？？

不是你公司的項目 只能計入營業(yè)外支出。

那貸方是其他應(yīng)付款-經(jīng)理？？？

還是 其他應(yīng)付款--公司

老師，在嗎？

計入其他應(yīng)付款—經(jīng)理

老師，那么費用報銷單上，領(lǐng)款人，要經(jīng)理簽名嗎？

是的 需要經(jīng)理簽字?

老師，如果是公司轉(zhuǎn)10萬給我付了，那分錄怎么做？

那豈不是要掛賬欠款公司總部10萬。

那很麻煩

直接寄單據(jù)過去，項目部不出這筆賬？

借：現(xiàn)金 10萬 貸：其他應(yīng)付款-公司總部 10萬 借：營業(yè)外支出- 10萬， 貸：現(xiàn)金 10萬

這樣做分錄嗎？

你不涉及現(xiàn)金支出 不能亂用！?

我是說，如果老板轉(zhuǎn)給我代付，轉(zhuǎn)給我私人卡里，肯定是現(xiàn)金支付，不可能掛我的賬

我這里是項目部，沒有注冊公司

稅務(wù)局繳納稅款只能刷卡，不能交現(xiàn)金

借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)付款-經(jīng)理 借? 其他應(yīng)付款-經(jīng)理? 貸 現(xiàn)金??

我是說，如果老板轉(zhuǎn)給我代付，轉(zhuǎn)給我私人卡里，是如果啊老師。肯定要做一筆收到公司總部（或者掛老板名字）的錢，

不然，項目部哪里有10萬付得出去？