老師，我們四月五月賣的產品，當時按照28一平米做的賬，后來又爭取了兩塊，七月按照30一平米開的銷售發票。這該咋做賬呀。以前的做反分錄嗎，都反哪個分錄，一個應收，一個結轉成本的。老師您給我具體說說
您好，是的，補記2元收入即可，不影響成本
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老師，我想問下我們9月份有一個產品16千克，發票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發票重新開具給客戶。9月份，這個產品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應該按照暫估金額結轉成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？
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老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結轉成本10萬元，（采用月末一次加權平均法結轉成本）給客戶開了發票確認了收入，十一月出因為對賬發現問題，客戶將沒認證的發票退回，我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個，給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？
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老師，我們四月五月賣的產品，當時按照28一平米做的賬，后來又爭取了兩塊，七月按照30一平米開的銷售發票。這該咋做賬呀。以前的做反分錄嗎，都反哪個分錄，一個應收，一個結轉成本的。老師您給我具體說說
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老師，請問一下我們是一般納稅人公司，銷售摩托車的，每個月進多少 銷多少 ，都是記錄的，按照實際銷售去結轉成本，可是現在做到7月份的賬，發現一個問題，就是我銷售的車庫存負數了，但是車架號確認是這個，假如說以前開出去車型號錯了 ，這樣是不是就會導致我應該結轉成本的型號沒結轉，然后不還結轉的型號車少了的情況？那怎么做啊？因為車比較多，能不能暫估入庫啊，后面放發票回來處理。
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老師，我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規模公司的一張購買鍋具的發票，要是做分錄是借銷售費用 貸現金，但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發票字樣，這個得怎么處理？因為我去年不知道有這張發票，也沒有計提，當我看見這個備注后就把財務軟件反結轉到去年12月份，做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提，22年所得匯算也不用調增這樣可以嗎？
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老師我們是石家莊小規模納稅人， 需要給邢臺項目開發票，1、開外管證時，今天要開24000元發票，合同金額我寫多少？合同金額20萬的話，那我開外管證時合同金額寫24000元？還是20萬？ 2、我們老板給的是電子版合同，只有合同簽訂日期2024年12月，工期大概35日，那外管證合同有效豈止時間我咋寫？ 3、我們是小規模納稅人，增值稅季報，所得稅季報！4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了，我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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老師我不明白，我該怎么做分錄呢。我沖哪個，做哪個，
您好，您應當在7月補記2元收入，
意思，我也不用坐任何飯分錄，直接借應收某公司，兩塊，帶主營業務收入， 是嗎，
您好，是的，您的理解非常正確
老師，如果七月把發票開了，我是不是先把原來的應收充了，在做銷售發票的賬務，
您好，紅字沖回也可以，再按30確認
老師，平不了。我把以前的應收平了，借主營，123338.88，貸應收，123338.88，然后做銷售發票的賬，借應收，132148.8，貸主營，116945.84，稅，15202.96，這樣，主營有了借方余額了。
老師這是咋回事
您好，您原來28現在30，增加了2的收入