請(qǐng)問(wèn)一下，有別的公司到我們公司出差，我們公司給對(duì)方付了住宿費(fèi)，本公司收到住宿費(fèi)專用發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)處理，是做到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎。做到業(yè)務(wù)招待費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)可以抵扣？

老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下，我們公司收到了一張電費(fèi)發(fā)票，但這張電費(fèi)發(fā)票金額中有用于管理用的電費(fèi)，不能抵扣，那我要怎么算出這筆金額然后作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？

老師，你好。我們公司收到一張專用發(fā)票，機(jī)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)，我算作管理費(fèi)用_差旅費(fèi)了，發(fā)生在本市機(jī)場(chǎng)的，這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

老師，你好，我想要咨詢一下員工攜程開(kāi)具的機(jī)票費(fèi)，發(fā)票大類是代訂服務(wù).機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以報(bào)銷嗎~當(dāng)做差旅費(fèi)發(fā)票？可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我在報(bào)9月份的增值稅時(shí)（一般納稅人）有機(jī)票沒(méi)有計(jì)算填列在進(jìn)項(xiàng)那，也沒(méi)有計(jì)算抵扣，機(jī)票在9月也入了賬，做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，可不可以在11月份的時(shí)候，做一筆紅沖的分錄，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 -2000，然后11月報(bào)增值稅的時(shí)候再正常計(jì)算抵扣，做賬的時(shí)候，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 1651.38 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 20000