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2021-07-22 15:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-23 09:16

好的,稍等現在就解答、

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齊紅老師 解答 2021-07-23 09:23

(1)固定資產折舊會稅差異導致的是應納稅暫時性差異=50-30=20元,納稅調減20元 應納稅所得額=500-20=480元,應交所得稅=480*0.25=120元 (2)會稅差異導致固定資產期末余額高于計稅基礎,應該確認試驗所得稅負債。 確認遞延所得稅負債=20*0.25=5元

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2021-07-23
你好需要計算做好了給你
2021-07-17
看資產負債表 的資產總計 比如第三季度的季末數=(7月份%2B9月份)/2 營業收入? 填全年的營業收入
2021-01-13
您好!請問題目在哪里呢?沒看到題目也不知道能不能幫助您哦
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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