我單位正常是銷售運輸設備開具13個點的銷售專票，這次因為附帶了售后設備技術研發(fā)服務費所以還附帶開了一些6個點的現(xiàn)代技術服務費發(fā)票，請問這個服務費的發(fā)票成本怎么來做？ 比如我們售后包一年的研發(fā)服務費，這個月發(fā)票都來給對方了，也就是售后一年的服務費我們已經收了并且開票給對方了，但是服務是一年的，這個月開始服務，這個成本怎么結？研發(fā)人員工資是以后每個月15號發(fā)放的，那成本這塊這個月就利潤特別特別高，因為這個月只發(fā)一個月工資就只能做研發(fā)人員一個月的工資進去抵成本，就不知道這個該怎么做分錄做賬了？有點懵，求大神指點一下思路

老師好！我家是小規(guī)模的機械設備租賃公司，現(xiàn)在有一筆租賃費收入，承租方公戶轉到我們公司賬上，我家給開了一張專票，然后又對公付到另外一個人的個人賬戶，也就是對公轉一下賬開張票完了又還回去了，轉進來的錢和轉出去的錢不是一個人的，賬務處理該怎么做？

#提問#老師，我們公司是做中央空調設備銷售和安裝的公司，最近我們簽訂了一份專業(yè)分包合同，這應該屬于施工合同，對方也要求我全部開9個點的反發(fā)票，這么操作合規(guī)嗎？實際上這個合同里含了很多設備和材料的，人工不超過30%，但是對方為了簡單，就只要9個點

公司上市周年慶，線上直播在租賃了設備，設備配備了操作人員，對方開了技術服務費給我們，我應該怎么做賬，這發(fā)票是市場部的同事報銷的

老師您好，我們小規(guī)模建設設備租賃公司，當時缺成本票，然后找了客戶給我們開的成本票，這個錢也不會付給對方，我當時做賬是借：勞務成本-租賃費。貸：其他應付款-xx.老師，現(xiàn)在賬上就是其他應付款這里一直掛了這一筆，我想著把賬調平，這筆分錄應該怎么做呢