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請問老師,小規模取得材料成本發票,進項稅額不得抵扣,會形成滯留票嗎,后續該如何處理呢?

2021-07-17 17:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-17 17:45

會形成滯留票。保留好抵扣聯,后期稅局檢查時,做個情況說明即可

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會形成滯留票。保留好抵扣聯,后期稅局檢查時,做個情況說明即可
2021-07-17
你好,小規模納稅人如果收到了專票進項票,計入成本或費用
2020-10-20
你好,學員 1、價稅合計入賬 2、這個沒事的,賬面不體現進項稅的,稅務局系統不會的,因為已經登記小規模納稅人了
2023-08-13
你好 點勾選不抵扣?
2021-08-16
1.取得了收入不可以抵扣 現在進項轉出 2.可以抵扣
2020-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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