Q
老師，年末把本年利潤結轉到未分配利潤那里，那筆分錄是先把12月的憑證做完然后結轉損益才做那筆轉到未分配利潤的分錄對嗎
2021-07-15 10:22
2021-07-15 10:23
您好！是的，你的理解是對的。
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轉到未分配利潤分錄是？你寫下我對照下，不知是否對？
請問你的本年利潤科目余額是在借方還是貸方？
對哦，這正是我想問的，結轉的那個金額是把12月結轉損益完，然后去看看本年利潤余額嗎？結轉金額就是本年利潤余額嗎？
是的，你要看余額是在借方還是貸方，最終結轉后本年利潤科目無余額的哦
有個大問題，2019年沒做結轉本年利潤，現在咋整？
現在結轉就可以了
不用補做2019年的？本年利潤余額在借方
你2019年沒有結轉余額也是在本年利潤科目，你現在就一次性把本年利潤科目余額結轉完就可以啦