Q
老師，3月剛接手一家兼職會計，進行第一季度申報后，后來因為調整1-3月賬務，導致現在第二季度電子稅務帶出來的利潤表本年累計數和第一季度財務軟件的不一樣，可以通過調整4-6本期數，讓第二季度本年累計跟財務軟件的本年累計數一樣麼？
2021-07-14 11:25
2021-07-14 11:29
您好，可以的哦，企業所得稅是預繳的哦
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您好，可以的哦，企業所得稅是預繳的哦
2021-07-14
你好！操作可以，但是本身不規范
2023-07-10
你賬上還能修改嗎
不能的話按賬上的
在這個月調整
2021-10-25
同學，你好
1.申報表根據財務報表填寫
2.資產負債表年初數和第一季度的年初數一樣，都是1月1日數據，期末余額是第二季度期末也就是6月30日的數據。
3.利潤表本月金額是4-6月數據，如果你們財務軟件填寫的是本年累計數據，需要減去1-3月數據，差額填寫到申報系統中的利潤表本月金額
2021-07-14
你好 ； 1.? 必須要去修改4季度申報表的； 因為你4季度改了賬務處理的? 都要改 報表的 2.? ?不會； 如果你 修改 錯誤的憑證賬務處理? 。 不影響稅費 ；沒有補稅和滯納金不會影響信用等級? 3. 看你是否有補稅來判斷? ?
2022-03-14
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Q
老師，3月剛接手一家兼職會計，進行第一季度申報后，后來因為調整1-3月賬務，導致現在第二季度電子稅務帶出來的利潤表本年累計數和第一季度財務軟件的不一樣，可以通過調整4-6本期數，讓第二季度本年累計跟財務軟件的本年累計數一樣麼？
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Q
老師，我們前兩個季度的電子稅務局申報利潤表，之前會計亂報的，跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時，直接在申報表將本年累計數和我的賬面數量調成一致，但是本月金額就與我的財務報表不一致了，我這樣處理會不會有風險啊
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Q
老師，因為前期第二季度的管理費用多入賬了，不小心在第二季度的賬務進行處理，而沒有在第三季度調整，導致現在申報第三季度利潤表時，本年累計數相差那筆多的費用，那本期(第三季度)發生額要減去那筆費用填列麼？還是如實填列本期發生的，這樣本年累計金額就有和軟件里的不一樣了。
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Q
您好老師，第四季度報送財務報表，關于利潤表中的本年累計金額和本期金額，（我打印了紙質版財務軟件導出的利潤表）輸入本期金額帶出來的本年累計金額與紙質版不一樣，是因為本期金額僅僅是12月一個月而不是10-12月的嘛，我還需要手動修改本年累計金額嘛？
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Q
老師，才發現12月計提的獎金還在研發支出科目，月末忘記結轉了，1月用未分配利潤科目調整后，申報年報財務報表時要手動調整期初數嗎？調整了就跟第四季度財報表不一致了，調整后后面申報財務報表跟1月賬上財務報表也會一致吧
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