老師，您好。我想請教一下，如果我們公司要訂購一批貨物，商家要求要先打款才發貨，次月才能開發票。那我們在打款當月該怎么做賬，分錄要怎么寫；次月拿到發票以后要怎么做賬，分錄要怎么寫呢？
沒有取得發票，取得貨物，暫估入庫，次月初沖銷，取得發票再入庫
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老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
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請教一下老師，我們上個月開了發票，貨物是分公司生產并送貨的，合同是和我們簽的，后面款項也是打到我們這邊來，然后由我們轉給分公司，這個分錄需要怎么做啊，
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老師，您好。我想請教一下，如果我們公司要訂購一批貨物，商家要求要先打款才發貨，次月才能開發票。那我們在打款當月該怎么做賬，分錄要怎么寫；次月拿到發票以后要怎么做賬，分錄要怎么寫呢？
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請問客戶未付款貨己發，我們發票是客戶打了款后才開涉及跨月，我要怎么做分錄，能讓我在賬上看到客戶應付我的款呢
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老師，我們是小規模納稅人，供應商是一般納稅人，請問我們公司先通過對公戶付了款，幾天后到貨，到貨當月發生了銷售行為，但是次月才能收到發票，要怎么入賬
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老師，有個問題請教下，我們做民宿，平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額，但是這邊有一單，我們開給客人218元，平臺結算給我們231.75元，平臺使用費用是-13.41元，這種情況我們做賬確認收入218元，攜程匯款給我們是231.41元，這個分錄怎么寫？
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房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
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老師，我們公司給員工簽訂的是勞務合同，但是員工又每月固定發工資，打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢？
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場地費發票一般可用于什么公司情形
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這個電商的錢已經提現到公司公賬了，也可以轉嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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那我該怎么錄分錄好呢？我有點不太明白這兩個階段各要涉及什么科目？
1，收到貨物 借 原材料 ??? 貸 應付賬款 借? 預付賬款 ???? 貸 銀行存款 2.月初 借 應付賬款 ???? 貸 原材料 3.收到發票 借 原材料 ??? 應交稅費-應交增值稅-進項稅 ??? 貸 預付賬款
老師，那把原材料改成庫存商品科目可以嗎
可以的，根據你們購買貨物的性質確定
老師，那如果有時候我們剛好恰在30號對公打款給供應商，但是貨和票都是要下月才到。那我這筆賬的時候是不要要做 借 預付賬款 貸 銀行存款？
對，你的記賬是正確的