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老師,企業所得稅季報,5月份有調增的招待費,補交的所得稅費用2429.84,現在報第二季度所得稅,這個數調到報表那一欄?實際第二季度所得稅是5804.25

老師,企業所得稅季報,5月份有調增的招待費,補交的所得稅費用2429.84,現在報第二季度所得稅,這個數調到報表那一欄?實際第二季度所得稅是5804.25
2021-07-12 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-12 16:35

你好,他不需要填寫分錄的賬上不做,然后也不填寫這個表。

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快賬用戶7352 追問 2021-07-12 16:37

那扣的錢怎樣記賬,不然銀行余額對不上了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:38

你好,借利潤分配貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。

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快賬用戶7352 追問 2021-07-12 16:39

謝謝明白了

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齊紅老師 解答 2021-07-12 16:42

不用客氣,工作愉快。

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你好,他不需要填寫分錄的賬上不做,然后也不填寫這個表。
2021-07-12
你好,學員,不包括這個的,因為這個是22年度的
2023-07-08
您好,應當填寫在22年度,權責發生制
2023-03-29
你好 稅務局不讓退 讓抵扣的嗎 讓他給你們維護
2021-07-14
同學你好 這個可以的
2022-04-25
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