Q
老師您好，請問有個固定資產房屋。假設今天來了部分發票，我做了固定資產，次月也開始提折舊，但是過了三個月有來了這個房屋的剩下的發票，這部分入原值的時候是需要減去這三個月折舊去入嗎？還是按照正常的原值入 做賬的時候把需要補提的折舊一塊坐上
2021-07-10 11:46
2021-07-10 11:47
您好，固定資產原值是一次全額計入，無論是否收到發票
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但是也有這種情況啊，分批來發票，且沒有做暫估
您好，那您調整暫估金額
不是，我不想做暫估。就比如一個房屋值100萬。但是開始不知道，來了90萬的發票，以90萬做了固定資產，三個月后才知道還有10萬發票，我怎么把這十萬發票加上
您好，這就是需要公司層面確認，最后準確金額是多少，可以根據合同暫估
準確就是100萬，但是是三個月之后來了一筆發票才知道的，就是這筆發票來了之后怎么入賬
您好，調整當初暫估金額100，按100計算折舊
當初沒有暫估
您好，那您調整當初暫估金額
具體的分錄是？
您好，借固定資產-90貸應付賬款-90，借固定資產100，貸應付賬款100
那已經提過的折舊那
您好，然后按100開始計提折舊，視同當初折舊就100，補計提