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演示賬套

老師，公司房租一次性支付每月分攤，發(fā)現(xiàn)去年每個月分攤金額錯誤，但房租在做匯算時做了調(diào)增的，需要把去年的賬目更正過來嗎？

2021-07-06 13:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-06 13:09

你好，不用，可以再本年度調(diào)整成正確的

快賬用戶4128 追問 2021-07-06 13:42

6月就攤銷完畢了，去年不改，最后一個月的金額就不正確噢

齊紅老師解答 2021-07-06 13:43

去年的賬務(wù)不會已經(jīng)結(jié)賬了，可以再今年調(diào)整以前年度損益科目

快賬用戶4128 追問 2021-07-06 13:51

去年的賬目要不要在今年調(diào)整，多攤銷的房租，匯算時做了調(diào)整的

齊紅老師解答 2021-07-06 13:52

和調(diào)整沒關(guān)系，可以再今年要調(diào)整以前年度損益科目

快賬用戶4128 追問 2021-07-06 13:58

是匯算時做了調(diào)增的，也要把賬目調(diào)整過來嗎？每個月金額都錯，每個月的對應(yīng)做一張調(diào)整憑證，還是金額加在一起做一張，借貸分錄怎么寫

齊紅老師解答 2021-07-06 14:00

一個憑證就可以，再就是匯算清繳調(diào)整不代表的你的賬務(wù)也調(diào)整

快賬用戶4128 追問 2021-07-06 16:39

老師，我的意思是房租在匯算時做了調(diào)增的，不是多攤銷部分做了調(diào)整！分錄怎么寫呢

齊紅老師解答 2021-07-06 16:43

調(diào)整在本年度，借：以前年度損益調(diào)整貸長期待攤費用或者別的

你好，不用，可以再本年度調(diào)整成正確的

2021-07-06

同學你好直接沖減就可以了

2023-06-20

同學你好對的這個沒有發(fā)票要調(diào)增

2023-05-19

1.支付兩年房租時（假設(shè)之前未支付）：借：長期待攤費用 388000貸：銀行存款 388000 2.補提 2023 年 2 月至 2024 年 6 月的累計攤銷：借：主營業(yè)務(wù)成本 274833.33貸：長期待攤費用 274833.33 3.2024 年 7 月攤銷：借：主營業(yè)務(wù)成本 16166.67貸：長期待攤費用 16166.67

2024-08-27

您好，23年繼續(xù)攤銷，沒發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整即可

2023-04-03

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