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小規模開出專票按正常普票入賬,也申報納稅了,稅務系統里的這些專票怎么處理?

2021-07-04 19:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-04 19:20

同學您好, 您能詳細說一下嗎

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快賬用戶7337 追問 2021-07-04 19:23

就是這些專票一直放著嗎,用不用做一些什么處理

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齊紅老師 解答 2021-07-04 19:24

正常做賬務處理,借應收賬款或銀行存款貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅

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快賬用戶7337 追問 2021-07-04 19:30

這個我知道,我想問的是這人家抵扣了,這些會一直在系統里什么都吧用做嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-04 20:26

您是小規模納稅人,您最好是不給非一般納稅人開專票或者小規模納稅人的最好是收人家的普通發票

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同學您好, 您能詳細說一下嗎
2021-07-04
你好。差額可以放到營業外收入里面的。
2021-10-26
您好,您這個做進項稅額,然后轉出。
2023-04-13
你好,小規模納稅人收到普票, 借:管理費用等 貸:應付賬款 開出專票和普票時, 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2024-12-28
你好, 借 銀行存款 貸 主營業務收入 應交稅費
2022-08-12
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