那現(xiàn)在分錄怎么做呢，謝謝

借本年利潤(rùn)在 貸稅金及附加。

但是老師，貸方的稅金及附加，上月已結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在又貸方的稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)，還是不平呀

你好，你現(xiàn)在應(yīng)該稅金及附加有借方余額吧。

沒(méi)有余額的話，你的稅金及附加為什么少結(jié)轉(zhuǎn)啦？你不是說(shuō)少結(jié)轉(zhuǎn)了 怎么證明他少結(jié)轉(zhuǎn)啦，不就是借方有余額

你好老帥，我是結(jié)轉(zhuǎn)了，但是到損益表這個(gè)稅金及附加這個(gè)累計(jì)數(shù)未填

那你修改財(cái)務(wù)報(bào)表就可以 哪個(gè)月少了你在三月份增加上本期稅金及附加

你好老師，就是這種圖片上的情況

累計(jì)里面增加 填寫(xiě)上午

3月的報(bào)表已經(jīng)不能修改了，在4月的稅金及附加累計(jì)數(shù)這里填上這個(gè)數(shù)就可以了嗎