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小規模企業，第一季度企業所得稅14萬左右，請問應交企業所得稅多少？為何系統自動計算的公式還是按的25%？

2021-04-09 21:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-04-09 21:40

你好，符合企業所得稅的小型微利企業條件嗎？??

快賬用戶5834 追問 2021-04-09 21:41

符合的，而且我去年企業彌補虧損還有4萬多沒彌補，順便請教下是不是企業彌補虧損只可以前5年？

齊紅老師解答 2021-04-09 21:53

你好，企業彌補虧損，一般情況下是5年符合企業所得稅的小型微利企業條件，應納稅所得額低于100萬，企業所得稅=（14萬—4萬）*5%*50%

你好，符合企業所得稅的小型微利企業條件嗎？??

2021-04-09

你好，如果符合小型微利企業條件應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合，所得稅稅率是25% 如果累計到第二季度虧損10萬，第三季度盈利8萬，這種情況還虧損2萬，就不需要繳納企業所得稅的

2020-10-10

你好，你需要填寫減免表，201030那個表格。

2021-01-06

這個所得稅是這么計算的。46*2.5%

2021-12-14

那需要第一季度之前你匯算清繳做完才可以去先彌補虧損，2 2季度這個1-6月利潤總額-彌補虧損，是自動生成的，原理是這樣，

2020-08-20

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