老師，單位采購的產品沒有發票，供應商給開的其他產品發票，銀行支付含稅價，入庫單是不含稅的，那我是按照入庫單記賬還是發票記賬呢？計內賬
您好 請問其他產品的發票 進項稅額可以抵扣嗎
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老師，單位采購的產品沒有發票，供應商給開的其他產品發票，銀行支付含稅價，入庫單是不含稅的，那我是按照入庫單記賬還是發票記賬呢？計內賬
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老師，出庫單和發票不一致（產品種類金額都不一樣），但是付款是按發票付的金額，那我記內賬按哪個計呢？
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我們是商貿、批發行業，購入和賣出都是按含稅單價和總金額計算的，那么他做購進分錄就是 借:庫存商品（4含稅） 貸:應付賬款（含稅） 按發票調購進 借:應交稅費 進項稅 借:庫存商品（紅字），這樣正確嗎？我看我們老會計是這么走的賬
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請問老師，供貨商免費送的庫存商品，給我們開了增值稅專用發票，我應該按照含稅金額入賬還是不含稅金額入賬，謝謝
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1 月 2 日，財務部收到采購部交來商品入庫單與增值稅專用發票，單據記載從深 圳市啟明科技有限公司購入商品一批；發票記載商品的不含稅總金額為 796148.77 元，稅率 13%，增值稅稅額為 103499.33 元，價稅合計金額為 899648.10 元，商品已驗收入庫，款項以銀行轉賬支付。
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粵公網安備 44030002003870號
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可以抵扣
那按照不含稅金額入賬就好了
就是價稅分離嗎？
是的?就是價稅分離入賬
價稅分離的話，按照發票計嗎， 借：庫存商品， 應交稅費應交增值稅進項稅 貸：銀行存款嗎
是的 這樣寫分錄正確的
那老師我的實際的產品不入賬了嗎？
內帳的話 按照您正常購進的商品入賬啊
就是假如公司進貨100元，入庫單是不含稅的筆100元，但是開票供應商不開筆，它開的是本含稅總價106
本含稅總價106 那您支付了多少金額 稅額多少
銀行存款支付了106
那發票剔除稅額后的金額入成本啊
就是借：庫存商品—筆93.8 應交稅費-應交增值稅進項稅12.2 貸：銀行存款106 是這樣嗎？
是的 就這樣寫分錄跟金額就好了?
產品就按實際的寫就行是嗎？
產品就按實際的寫就行 是的
那老師月末增值稅怎么計提啊，下月繳納時怎么做分錄啊
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款