那這個數會跟我實發工資不就不一樣，入賬的數不就不匹配了嗎

你好，和你jiti的數據一樣就可以。

老師，計提的工資不是計提實發工資嗎？

不是的，計提的是應發工資。

老師，如果計提的是應發工資，那么當月公戶發的上個月工資是實發工資，那么回單的數字跟計提的數字不就不一樣了嗎？

你每個月的工資都一樣嗎 上個月和下個月都一樣？

是的，基本都是一樣的，因為沒有人員波動，肯定會一樣的比較多

那就不一樣 有余額就是了 每個月基本一樣 應付職工薪酬借貸應該一樣才對 上個月計提10 發8 扣除2個人負擔的社保 應付職工薪酬借貸本月發生額一樣的

那如果是這樣的，都是應發工資4000，全勤300，交通補貼200，扣除個人保險300，實發工資4200，公戶發的肯定是實發工資4200，那么計提跟報個稅都是按應發工資4000，那么做賬的話不就不一致了嗎？

借管理費用4500 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬4500 貸銀行存款4200 其他應付款300 借其他應付款 貸銀行存款300 交個人負擔的社保 不也是 如果你不這么做 你怎么做 你來一個合理的看下

老師，所謂的應發工資，是不是基本工資加上那些補貼，才算是應發工資，所謂的扣除是不是指的是個人繳納部分保險以及其他附加扣除，然后應發工資_扣除部分就是實發工資，是這么理解嗎？