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請問老師，進出口企業，退稅的金額怎么填寫，是用來當進項發票嗎？出口退來的稅都怎么處理呢？

2021-01-31 20:32

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-31 21:04

這個退稅退的就是你的鏡像部分，那么至于能夠退多少，要看你的退稅率來決定。稅怎么處理？這個退回來的稅就相當于是企業的收益啊。

快賬用戶2424 追問 2021-01-31 21:05

可以退稅的部分要交稅嗎？，還是退了稅在申報

齊紅老師解答 2021-01-31 21:06

不用呀，這個退稅的話你就不交，這里不僅不交，還要退。

這個退稅退的就是你的鏡像部分，那么至于能夠退多少，要看你的退稅率來決定。稅怎么處理？這個退回來的稅就相當于是企業的收益啊。

2021-01-31

1.購進貨物時，借：庫存商品應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款 2.申請退稅時，進項稅轉出=當期外銷不含增值稅收購金額×（征稅率-退稅率），借：主營業務成本貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出） 3.根據應退稅額做的會計分錄。應退稅額=當期外銷不含增值稅收購金額×退稅稅率，實退稅額=應退稅額-內銷產品納稅額，借：其他應收款—應收退稅款貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）

2020-12-01

你好，商貿的是進項的不含稅金額乘以退稅率。

2023-03-22

你好，你們單位是純出口的業務嗎？

2022-10-25

外貿公司出口貨物必須單獨設賬核算購進金額和進項金額，如購進貨物當時不能確定用于出口或內銷，一律記入出口庫存賬，內銷時從出口庫存賬轉入內銷庫存賬。（一）購進出口貨物時，取得增值稅專用發票：借：庫存商品應交稅費—應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款/銀行存款（二）確認外銷貨物的銷售收入，根據外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應收賬款等貸：主營業務收入（三）結轉成本：借：主營業務成本貸：庫存商品（四）根據征稅率與退稅率的差率，將不可退的進項稅計入成本：借：主營業務成本（征退稅差額）貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅轉出）（五）貨物出口后，根據退稅率，計算應收出口退稅額：借：應收出口退稅款（增值稅）貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款貸：應收出口退稅款（增值稅）

2022-10-10

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