Q
老師，8月份我做 借 管理費用 500 銷售費用600 貸銀行存款1100 12月份我發現錯了，管理費用應該是400 銷售費用應該500 制造費用是200 請問我這樣做分錄對嗎，更正某年某月憑證 借 管理費用－500 銷售費用－600 借管理費用400 銷售費用500 制造費用200
2021-01-19 22:38
2021-01-19 22:39
你好，在12月份這樣做吧？是對的
相關問題討論
你好，在12月份這樣做吧？是對的
2021-01-19
你好，同學。
借，研發支出 400
貸，以前年度損益調整 300
銀行存款 100
2021-01-19
你好
這個不給他報銷的嗎
2021-01-18
您好，第一步其實是 借 其他應收款 貸 庫存現金的
2023-02-25
學員你好，不跨年
借*管理費用
借*銷售費用負數
2023-01-13
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Q
福利費，實報實銷，就是借制造銷售管理費用-福利費，貸現金或者銀行存款 以工資發放就是借制造銷售管理費用，貸應付職工薪酬-福利費。借應付職工薪酬-福利費，貸現金或者存款，這樣對嗎？
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Q
老師，8月份我做 借 管理費用 500 銷售費用600 貸銀行存款1100 12月份我發現錯了，管理費用應該是400 銷售費用應該500 制造費用是200 請問我這樣做分錄對嗎，更正某年某月憑證 借 管理費用－500 銷售費用－600 借管理費用400 銷售費用500 制造費用200
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Q
上個月暫估工資，借制造費用-工資500,管理費用300貸應付職工薪酬800，制造費用工資分配:借生產成本-直接人工200，貸:制造費用-工資200，這個月已經知道實際數了，應付職工薪酬是750，管理的250，直接人工180，制造費用工資320，這個月我該怎么做分錄呢？
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Q
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Q
報銷個人費用的會計分錄 1、現金支付時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：庫存現金 2、銀行付款時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：銀行存款 3、沖銷個人掛賬時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用 貸：其他應收款 4、私人賬戶報銷費用相當于私人墊付的資金時： 借：管理費用/銷售費用 貸：其他應付款 老師，3.4里面貸方的其他應付款就這樣掛著嗎？什么時候需要沖平其他應付款啊？
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那為什么不是這樣做呢， 沖銷某年某月憑證，借管理費用－500 銷售費用－600 貸 銀行存款－1100 更正某年某月憑證 借管理費用400 銷售費用500 制造費用200 貸銀行存款1100
你好，因為銀行流水要保持和實際發生額一致，不要影響銀行流水的變動
那一正一負也是不影響的呀。
結果看不影響，但是單看進出是沒有根據的
是為了審計時看銀行流水的一致
有什么文件說不可以這樣做嗎
沒有文件說不可以這樣做哦，是哪個更合理性的選擇