在計算社保的個人繳納部分和單位繳納部分時候和實際的有出入，怎么調整？ 因為在做工資，和支付社保的分錄里面是和實際不一樣的 個稅申報的時候也是和實際不一樣的
您好，社保金額，每月應當相對固定。若有差異，可以在以后月份調整
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請問老師，個人承擔單位部分和個人部分的社保，發放工資時候也是按照扣除全部社保金額的實際工資發放的，那這個申報個稅時候要怎么申報呢
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在計算社保的個人繳納部分和單位繳納部分時候和實際的有出入，怎么調整？ 因為在做工資，和支付社保的分錄里面是和實際不一樣的 個稅申報的時候也是和實際不一樣的
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老師計提社保分錄（單位部分）借管理費用 貸應付職工薪酬社保 繳納社保（單位+個人）借應付職工薪酬 貸銀行存款 可是計提的時候和實際繳納的個人部分如何做賬呢
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老師，我們公司當月繳納的社保當月才計提，之前是圖片上的做法（計提和實繳差出來的個人部分發工資的時候就做平了），我想把實際繳納的時候個人承擔部分換成“其他應付款——社保（個人承擔部分）”科目，可以嗎？這樣工商年報統計的時候科目余額表一眼就能看出來單位繳納多少了
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老師，我這個月做工資時發現有位員工社保中的失業保險稅局未扣款成功，每月員工社保個人繳納部分為405.63，但實際代扣代繳只有386.31，那我做工資和申報個稅時是按實際賬上扣繳的社保金額386.31申報，還是按實際員工應繳納金額405.6做工資和申報個稅？
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公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款，廠家設置銷售量，完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式， 1.我們公司又給門店商家代銷，他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后，用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入）。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款，他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家，然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式？如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了，模式一，我們后面還需要給門店商家代銷傭金不？我第一次遇到這種模式，不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出，沒有這么復雜
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出口退稅首單未申報，對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
粵公網安備 44030002003870號
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現在已經有差異了，實際與賬面不符
您好，那您在最近一個月申報處理，將兩個差異一次處理
賬面怎么調整呢
實際單位繳納部分多一點
您好，本期計提的社保金額等于應計提的金額減去賬面與系統部分差額。
個稅那邊怎么處理呢
您好，按實際計提的金額申報，有差異在最近一期處理
跨年了呢
您好，跨年做賬就比較麻煩，需要根據實際金額，還原至相關年度
個稅那邊您說 按實際計提的金額申報，有差異在最近一期處理 具體怎么操作呀 實際數+差異部分嗎
您好，按您申報的數據自動計算的金額，個稅沒有差異
沒有理解您說的沒有差異
您好，就是通過做賬的金額，使最后的個人社保和公司社保余額無差異。