我看了，費用都是平的了，沒有余額了

你要看費用的明細賬，貸方除了結轉損益之外，是不是還有貸方發生額

老師，您看一下，這是我導出來的余額表

要看損益科目明細賬，科目余額表看不出來的

老師，本年利潤和利潤總額這兩個數不是差著所得稅嗎？是不是金額不應該一樣呢？但是差的金額也不是所得稅的金額

是的，應該只差所得稅費用金額

老師，我的年累計所得稅209萬多呢，但是這兩個金額才差100萬，這是怎么回事，愁人啊

所以你要檢查你損益科目的明細賬

老師，您說的損益科目明細賬是說的管理費用，財務費用嗎？您的意思是貸方發生額不會自動結轉嗎？我不太明白

是的，如果費用除了結轉損益之外，還有沖減費用的發生額，那是不是你的利潤表只取了借方發生額，沒有取到貸方發生額

老師，如果不是損益的問題，還有什么其他可能呢？兩個數不一致，我能申報嗎？

不行的，要相一致的

找不出原因，怎么辦老師，能自己調成一致嗎

你不一致的話，就是你的利潤表的數據有問題

利潤表是自動生成的老師，自己改成和帳上一致行嗎？

是的，改成和賬上一致

老師，所得稅我是按照利潤表上的利潤總額計提的，要是改了，所得稅計提數就錯了，怎么辦