Q
請問老師一年下來是不是要計提所得稅？計提應該做在12月份吧？1月交的時候再一起計提行不？
2021-01-13 09:26
2021-01-13 09:27
?你好? 正常季報的話 。都是季末做計提的。? 你12月? ?應該是要計提的。 如果有需要交納的所得稅。? ??
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?你好? 正常季報的話 。都是季末做計提的。? 你12月? ?應該是要計提的。 如果有需要交納的所得稅。? ??
2021-01-13
這個在12月份的時候計提
2022-01-04
您好，在12月計提，然后下個月繳納
2021-01-15
同學你好，嗯，你的理解正確。可以計提的。
2020-09-24
這個要在12月底計提的
2021-04-16
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我都申報了！那重新申報吧？
?你好 是的。? ? ?可以重新報或者是1月補計提? 看你自己??
補計提是不是下一年所得稅費用不一致？
?你好? ? 是的。? ?而且還得走以前年度損益調整來做 。 最好是 12月末確定下金額??
都是小規模，用的小企業會計準則
?你好 那你就走未分配利潤來計提就行了。? ?
加個 借 未分配 貸 所得稅費用
?你好? ?借未分配 利潤貸 應交稅費-應交企業所得稅? ?借??應交稅費-應交企業所得稅? 貸銀行存款。 這樣做? ?
哦！謝謝老師
?沒事的。希望能幫到你? 滿意請給予評價??