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12月計提社保，1月計提12月工資的時候，可以把這個人社保扣除在12月工資表體現。1月發12月工資，2月初申報個稅。整理一下，也就是12月的保險是體現在當月了，但12月工資反映在了1月的賬里。這個是可以的。

2021-01-12

您好！12月期末，正常做計提憑證。 1月發放時沖抵計提即可。

2021-01-25

你好？需要，因為需要在工資里扣除個人部分，再就是好統計全年社保金額

2024-02-19

你好單位的記當月費用個人的是發工資扣

2023-11-23

1.計提工資借：××費用（管理/銷售等）貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業部分）借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款或現金 4 上交杜保借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 ?

2022-03-31

快賬用戶3796 追問 2021-01-12 22:39

那現在是1月所屬期，申報個稅的話是申報12月工資表還是11月工資表

齊紅老師解答 2021-01-12 22:43

11月工資12月計提并發生，。1月進行申報。2020的全年工資就是201912-202011這個期間的，在賬上體現

快賬用戶3796 追問 2021-01-12 22:57

老師能不能舉個例，現在1月做12月份的賬，工資、社保、個稅的計提和繳納，分別說下12月跟1月都做哪些分錄。

齊紅老師解答 2021-01-12 23:00

12月份，計提社保借管理費用—單位社保100，貸應付職工薪酬—單位社保100 繳納社保借應付職工薪酬-社保單位100 ? 其他應付款-個人社保20 ?貸銀行存款120. 1月?計提工資：借管理費用-工資 1000 貸應付職工薪酬-工資1000。發放工資：借應付職工薪酬-工資1000 ?貸銀行存款970 ?其他應付款-個人社保20 ?應交稅費-個人所得稅10 2月申報個稅并繳個稅時：借應交稅費-個人所得稅10? ?貸銀行存款10?

快賬用戶3796 追問 2021-01-12 23:07

那這樣是不是就相當于當月工資當月計提并繳納了

齊紅老師解答 2021-01-12 23:10

12月份，計提12月社保借管理費用—單位社保100，貸應付職工薪酬—單位社保100 繳納12月社保借應付職工薪酬-社保單位100 ? 其他應付款-個人社保20 ?貸銀行存款120. 1月?計提12月工資：借管理費用-工資 1000 貸應付職工薪酬-工資1000。發放12月工資：借應付職工薪酬-工資1000 ?貸銀行存款970 ?其他應付款-個人社保20 ?應交稅費-個人所得稅10 2月申報1月發的12月工資個稅并繳個稅時：借應交稅費-個人所得稅10? ?貸銀行存款10?