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老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現在就開不出來那種成品酒的那種發票,他就不給我們開發票,但是我現在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現在對外賣,我要開發票,就現在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規?

2021-01-11 19:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-11 19:57

您好! 相當于成本未取得發票,在企業所得稅稅前要調增。

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快賬用戶4572 追問 2021-01-11 20:58

老師,對是這意思的,就是相當于成本是零,然后嗯,我們就有銷售,其實我不考慮那個交稅的這個問題,就是說我這么開行不行,要交稅呢,我可能我就得多交稅唄,那是沒辦法的事兒,我就正常交,但是我這種情況是不是時間長了?也不是說太好,其實也不是正規的操作,是不是會不會有其他的那個問題?

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齊紅老師 解答 2021-01-11 21:06

如果無票的比例占比大,嚴重影響到了增值稅稅負率,稅 局會查,但只要你這邊所有的稅務都合規處理,即使無票,做說明即可。

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