但這個(gè)票是分公司開的

怎么平這個(gè)賬呢

做分公司欠公司錢。總公司幫分公司發(fā)工資，所以分公司要把這筆分打給總公司??

可能老師沒(méi)注意看題，我說(shuō)的是，本來(lái)這筆款就是分公司的農(nóng)民工資，現(xiàn)由于當(dāng)時(shí)分公司沒(méi)開農(nóng)民工專戶，業(yè)主就把款打到總公司農(nóng)民工專戶了，現(xiàn)在要從總公司出工資，分公司一直掛應(yīng)收賬款嗎？（業(yè)主）

老師，在線求解

分公司這筆掛應(yīng)收賬款分錄當(dāng)時(shí)怎么做的呢

借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

你公司發(fā)工資應(yīng)該要做應(yīng)付款的吧，現(xiàn)在應(yīng)付不需要付了，總公司付了。你把應(yīng)付和應(yīng)收對(duì)沖就好了。

這個(gè)總公司代付的工資可以做為分公司的成本嗎？怎么做分錄？這個(gè)應(yīng)付和應(yīng)收對(duì)沖怎么做分錄？

你分公司平時(shí)怎么工資，你先寫，老師不知道你啥行業(yè)。

你先把你公司的工資分錄寫出來(lái)。

借：工程施工 人工費(fèi) 貸：銀行存款 我們是建筑公司