小規模物業公司，10，11月的賬先做好了，應交稅費轉入營業外收入了，季度超30萬，要交稅，可以直接把10月11月轉營業外收入的分錄沖紅，做賬嗎？
您好！需要沖紅營業外收入科目。
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#提問#請問老師小規模季度報稅不超30萬不交增值稅，做分錄借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅，然后借應交稅費-應交增值稅，貸營業外收入（增值稅減免），那這是本月就轉營業外收入呢？還是季度報稅時才3個月一起轉呢？
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小規模物業公司，10，11月的賬先做好了，應交稅費轉入營業外收入了，季度超30萬，要交稅，可以直接把10月11月轉營業外收入的分錄沖紅，做賬嗎？
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小規模納稅人做賬時有銷售收入，先借應收賬款xx貸，主營業務收入貸應交稅費-銷項稅，如果到季度沒有超過30萬不需交增值稅的時候，再把所要交的應交計入營業外收入是嗎？
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小規模個體戶和小規模公司10月到12月份收入未超30萬 計提的應交增值稅結轉到營業外收入 直接 借應交稅費應交增值稅 貸營業外收入 這樣做法對嘛
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老師，公司是餐飲業小規模的，在做賬時營業收入月度沒超過10萬的，需不需要做應交稅費一應交增值稅這個會計分目？ 例如： 營業收入9萬，可以直接這樣做分錄嗎？ 借：銀行存款 9萬 貸：主營業務收入 9萬
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為職工理發支付理發師費用合計3920，其中需代扣個稅640，我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640，代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報，銀行扣款合計1640元，第二筆支付理發師費用3300，請問這兩筆分錄怎么做賬，把其他應付款沖掉
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粵公網安備 44030002003870號
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是把原來的分錄做成紅色的嗎
不用改以前的賬了吧
以前的賬都結轉損益了，有影響嗎
對企業所得稅有影響嗎？
是把原來的分錄做成紅色的，不用改以前的賬了。對企業所得稅滿意影響的。
好的，謝謝老師
不客氣，滿意請給五星好評哦謝謝！
再問一下，那以前的報表，賬本，也不用改了吧
謝謝老師
以前的期初營業外收入少錄了267元，現在怎么調整呢
用以前年度損益調整科目調整