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演示賬套

老師好，我們公司剛成立，集團（大股東）要求將新公司成立之前代為采購的固定資產和代付的咨詢服務費（法律咨詢、技術咨詢等）、辦公室租金、辦公室裝修費用等費用，做預提費用，入新公司的賬，體現在新公司報表上，集團要將這部分預提費用合并入今年集團的合并報表中。（估計是想抵扣所得稅，所以才要求費用做預提入新公司今年的賬）這種情況下，由于新公司剛成立，我們還沒有做好稅務登記，如果稅務登記在2021年1月才做好，那么1月需要做納稅申報嗎？問題是集團都要將這部分費用并入2020合并報表了，抵扣2020 企業所得稅的應納稅所得額了，如果我們公司作為這部分費用的預提一方，不在1月份申報2020年12月的所得稅稅，是不是不合適？

2020-12-29 09:50

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-12-29 10:14

同學你好你不是1月份做的稅務登記嗎？首次報稅時間是稅務登記完成的次月

快賬用戶7636 追問 2020-12-29 10:15

打算這個月就做

齊紅老師解答 2020-12-29 10:16

做完登記的次月就要申報

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