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小規模有一筆6萬的貨款 上個月開了6張一萬的專票共6萬 但這個月發現開錯了 先重新開出3萬 下個季度再開3萬 但本月的空白發票只夠紅沖3張專票 那么是這個月先紅沖3萬好呢還是下一個季度一起紅沖6萬好呢?

2020-12-18 22:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-18 22:37

同學你好!都可以的喔。

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快賬用戶6899 追問 2020-12-18 22:38

分開兩個季度紅沖會對做賬報稅有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 22:45

同學你好!是這樣的,如果說你都紅沖在下一個季度,下一個季度仍然超過了30萬,那么就沒區別。如果說,下個季度沖 6萬,下季度的銷售額就不會超過30萬,那就建議你一次性沖在下季度,這樣下季度可以享受增值稅免稅政策。

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快賬用戶6899 追問 2020-12-18 23:14

20年第四季度開票不超30萬 但是盈利了要交5%的企業所得稅 那這個月先紅沖3張發票會不會少交點企業所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 23:30

同學你好!充紅了可以少交點所得稅的。

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齊紅老師 解答 2020-12-18 23:37

同學你好!如果問題解決了,麻煩給老師一個好評哈,謝謝你:)

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同學你好!都可以的喔。
2020-12-18
發票有誤就這個月紅沖,發票不夠就去申請
2020-12-18
同學,你好 那你是負數,你填負數金額試一下,不行要去大廳申報了
2024-01-03
你好,圖片數據無問題,你可以形成退稅,直接退稅或者去申請抵稅。
2022-07-08
你好,這個沒關系,不用擔心了
2024-11-15
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