老師他這個3萬是我們外包出去的3個月為期的技術服務費我收到發票后應該怎么做賬還是讓對方作廢分月開1萬過來？

請問是什么時候開始服務的

就是發票上的時間開始3個月 他一次性都開過來了

我的意思是對方什么時候開始提供技術服務

實際也是就是開發票的當月但是他把3個月的量都在第一個月開完了呀

你浪費我追問次數還沒解答完的話沒有好評

那可以先收發票 然后按月攤銷入賬

先計入勞務成本么

付款的時候 借:其他應付款 3 貸;銀行存款 3 收到發票的時候 借:勞務成本? 發票不含稅金額/3 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 發票稅額 貸:其他應付款??發票不含稅金額/3%2B稅額 然后后面兩個月分別寫分錄 借:勞務成本? 發票不含稅金額/3 貸:其他應付款??發票不含稅金額/3

這個是應付賬款吧？

你借貸不用寫思路清楚了就好

用應付賬款科目也可以 就是先收到發票入賬 然后不含稅金額按月攤銷三個月 分別寫分錄 增值稅進項稅額一次性入賬

怕麻煩的話可以當月一次性計入勞務成本嗎

如果沒有跨年 可以的 如果跨年了 還是分期計入比較合適

老師你為什么要優先計入其他應付款不太懂 是為了避免印花稅嗎

因為現在取消了待攤費用科目 通過其他應付款科目走賬? 以前是計入待攤費用科目的?

那也應該是優先計入到應付賬款呀

計入應付賬款科目也可以的 或者預付賬款

那我還不如讓他重新開過來 我這樣分開做賬很麻煩 我每個月還要復印原來的發票把？