請教一下，季度做的賬， 關于‘企業所得稅’，是體現在余額表里的‘應交稅費’大項里的‘企業所得稅’對嗎？ 但是附件圖里，這個公司交了企業所得稅了，但是會計做賬的圖里沒有體現出來，為什么？
你好 是的 你都沒有明細科目
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請教一下，季度做的賬， 關于‘企業所得稅’，是體現在余額表里的‘應交稅費’大項里的‘企業所得稅’對嗎？ 但是附件圖里，這個公司交了企業所得稅了，但是會計做賬的圖里沒有體現出來，為什么？
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老師您好！請教一下，我單位是社會團體，現在看到之前會計做的企業所得稅申報表，發現單位匯繳的企業所得稅列到營業外支出并做了納稅調整增加額里計算交納企業所得稅，想問一下這個做法正確嗎？為什么？
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我們現在2021年1月交了去年2020年4個季度的企業所得稅28000，后面第四季度的企業所得稅我計提了16000，應交稅費里企業所得稅應該是28000才對，可是應交稅費里企業所得稅怎么只有1萬多，還有1萬多怎么沒有？，那么我可是應交稅費里這次1月怎么寫分錄？所得稅里有28000那么應交稅費里只有1萬多
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老師，對留底企業所得稅不理解，企業所得稅匯算清繳后，我不想退稅，之前有預交企業所得稅，意思這個預交稅額在企業所得稅表里的體現著，就不用動表動賬了？然后申報季度企業所得稅有要交企業所得稅額就沖抵？留底需要填寫流動稅申請表嗎？
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老師好，之前的賬上把年度補繳的所得稅分錄做成了 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅 借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款 所以利潤表里面所得稅費用就有這個稅額，但是申報表里是沒有這個數據的，就導致了報表和申報表里的利潤總額不一致，我現在怎么調整
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你之前怎么做的分錄
我這顧得一個會計做的賬，我才開始學，就是想監督或者代替掉她
你看下你的所得稅費用有數據嗎
我今天打開她用的這個記賬軟件看了一下，就先發現了這一個問題，我也不懂，您給看下是不是我哪里看錯啦？
您還需要看什么明細我來找出來給您發圖
科目余額表 這個月的
我剛發了余額表圖片，不知道您能收到不
你發的不全 不是完整的