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所得稅需要計(jì)提嗎老師?分錄怎么寫老師 繳納時又怎么做分錄老師

2020-12-15 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-15 14:56

您好,需要幾日 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶2440 追問 2020-12-15 14:57

老師所得稅我是季度申報的 是不是在季度末計(jì)提 和繳納?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 14:58

在季度末計(jì)提,在計(jì)提的次月申報繳納增值稅。

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快賬用戶2440 追問 2020-12-15 14:59

老師計(jì)提企業(yè)所得稅的附件是什么?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 15:01

可以自己做一張所得稅的計(jì)算明細(xì)表作為附近

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快賬用戶2440 追問 2020-12-15 15:02

老師 我看系統(tǒng)出來的 應(yīng)該是怎么算的 ?!?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 15:03

您是說企業(yè)所得稅怎么算是嗎?

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快賬用戶2440 追問 2020-12-15 15:04

是的老師?

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齊紅老師 解答 2020-12-15 15:05

企業(yè)所得稅=收入-成本-費(fèi)用后的金額再根據(jù)稅率表計(jì)算企業(yè)所得稅

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您好,需要幾日 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020-12-15
計(jì)提?? 借所得稅費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? 貸銀行存款
2021-05-10
同學(xué),你好。 1、提取時 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金--所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:本年利潤 貸:所得稅 3、上交時 借:應(yīng)交稅金--所得稅 貸:銀行存款等
2021-04-14
你好,不需要計(jì)提的,繳納的時候 借稅金及附加 貸銀行存款
2021-09-15
你好; 你是 個稅是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的? 建筑服務(wù)異地項(xiàng)目預(yù)繳嗎
2022-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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