對，開票日期就是明年的1月份了

你好借管理費用貸其他應付款 發票到了 借其他應付款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸其他應付款。

現在是我們公戶已經把這個報銷款打到員工卡上了，還是貸：其他應付款嗎現？

借其他應付款貸銀行存款，做這個就可以。

怎么感覺好繞呀？

借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸，銀行存款，這個是完整的一個。

這次明白一些了，但是這樣做完就不用以前年度損益調整了嗎？

借其他應付款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸其他應付款。 這個是在二一年做的，還是要用到的。

這樣做的意思怎么有一種提前用了21年的票呢？

你好，你看一下，二一年它的分錄一正一負數不影響損益的。

明白了，謝謝老師