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演示賬套

老師您好！我是銷售方，十月份開的發票因為價格有誤，對方在十一月份將沒認證的發票給我返回，我這邊做了紅沖，請問老師做紅沖的發票賬務怎么處理，求分錄

2020-12-01 15:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-12-01 15:48

會計分錄和10月的一模一樣，就是把金額改成負數即可

快賬用戶5860 追問 2020-12-01 15:51

那庫存和結轉的主營業務成本也得做相應的沖減

快賬用戶5860 追問 2020-12-02 10:52

老師，昨天的問題您還沒回答我呢！沖紅的發票的分錄我做了，和來的時候一樣，借貸方都是負數，我想問問您上個月的主營業務成本和庫存都得做調整啊

齊紅老師解答 2020-12-02 11:53

因為東西已經賣了，發票有問題不影響會計確認收入，之前確認主營業務收入的分錄還要再做一遍，如果分錄金額沒變化，照抄原收入分錄即可，所以成本分錄不能沖減

會計分錄和10月的一模一樣，就是把金額改成負數即可

2020-12-01

您好自己開具紅字發票信息表然后提交審核通過后開具紅字發票

2020-11-18

您好已經跨月了 9正常的賬務處理 10月份再開具紅字發票

2020-10-10

你好，之前錯誤的正常做收入，然后在這個月開負數發票，然后再開藍字發票。借、應收賬款負數貸、主營業務收入負數應交稅費，負數借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費。

2021-10-08

你好，五月份借原材料，預付賬款進項貸應付賬款。

2021-06-09

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