Q
原分錄：借庫存商品33196.56，貸預付賬款-暫估33196.56。跨年后，發現當時的分錄應該是：借庫存商品20972.1，貸預付賬款-A客戶20972.1 跨年后怎么調整以前的分錄
2020-11-24 16:18
2020-11-24 16:19
同學，你好，直接紅沖原來的憑證，做新憑證
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同學，你好，直接紅沖原來的憑證，做新憑證
2020-11-24
借應付賬款貸，庫存商品，
借庫存商品貸利潤分配
借庫存商品貸應付賬款
借利潤分配貸庫存商品。
2021-04-10
不用做分錄，直接匯算清繳的時候在納稅調整項目明細表里扣除類調增就可以，這個是調表不調賬
2025-04-02
你要沖減部分庫存商品，然后按發票金額入賬就可以
2022-02-21
是的，重新結轉成本做借以前年度損益調整18000貸庫存商品
2020-03-11
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Q
老師我12月份暫估庫存商品20000，分錄 接庫存商品 貸應付賬款暫估 借主營業務成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發票18000，借應付賬款暫估20000，貸庫存商品20000.借庫存商品18000應交稅費進項 貸應付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調整2000
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Q
您好，老師，我想問問，如果是以前年度的賬，是暫估入賬的，借：庫存商品 7000貸：應付賬款-暫估款 7000 ，現在拿回來了票，要沖銷，怎么做分錄？是借：庫存商品 -7000 貸：應付賬款-暫估款-7000 然后，再做個借：庫存商品 7000 貸：庫存現金/銀行存款7000嗎？
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Q
原分錄：借庫存商品33196.56，貸預付賬款-暫估33196.56。跨年后，發現當時的分錄應該是：借庫存商品20972.1，貸預付賬款-A客戶20972.1 跨年后怎么調整以前的分錄
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Q
上一年度需要調賬，應該在跨年度怎么調？錯的分錄是1、借：庫存現金，貸：預收賬款；2、借：庫存現金，貸：主營業務收入 跨年后，需要做正確的分錄是1、借：庫存現金，貸：應收賬款_A，預收賬款_B；2、借：庫存現金，貸：應收賬款_C，預收賬款_D
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Q
請教老師：公司是預付了貨款，但是因為疫情，貨很早就收到了，但是發票遲遲末到，但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎：借：庫存商品-暫估 貸：預付賬款 收到發票后我是不是應該：借：庫存商品-暫估商品（紅字） 貸：預付賬款（紅字）然后再做一筆 借：庫存商品 貸 預付賬款
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跨年也是這樣做嗎？那這中間庫存商品的差額12224.46，怎么平呢
同學，你好，是的，你紅沖暫估，重新做憑證，不存在差額了，新憑證就是正確的數據
不涉及到主營業務成本嗎？當時暫估的庫存已結轉了成本、
對成本的調整 借以前年度損益調整 貸庫存商品 借本年利潤-未分配利潤? 貸以前年度損益調整
圖片這樣做可以嗎
同學，你好，這個可以的，
好的，謝謝老師
同學，你好，不客氣的。