社保是當月支付的呢，

還有就是個人承擔的社保部分不應該是掛在“其他應收款”嗎

而且社保也不能提前計提吧，他可能存在基數變動，不是每個月都是一樣的社保金額

不管咋支付都需要去計提，你后面可以調整??其他應收款的話，就是你先付了社保，然后要再跟職工收取的，所以用其他應收款。 其他應付款的話就是，你先把職工這個錢扣下來了，以后再去交社保，所以用其他應付款

噢噢，那我當月支付當月的社保的，就當月計提當月支付社保，

我們公司復雜就復雜在，社保是當月支付當月的，工資是當月發上月的

是的，是的，是的，那分開計提，分開做就可以，1,2,3步驟分開做

你看我這樣寫對不對

是這一張

是的，是的，是的，是的，下面是對的，

好的，謝謝