Q
請問，A公司公對公轉了10萬給我們公司，我們公司給A公司開了發票，后面我們公司又把10萬轉給了B個人，但是B個人什么都沒有給我們公司。請問這個要怎么進行賬務處理？
2020-11-09 17:56
2020-11-09 17:57
實際你們支付的是成本嗎？
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相當于是A跟C的業務 只不過是從我們公戶走一下而已
那你給他開了發票的吧
給A開了發票
那你這個就應該做收入和成本，轉給B座成本。
成本的話我們沒有采購什么的 這個要怎么做呢？
你開的是銷售商品的嗎？
開的是服務費
拿這個人工費就是成本。
那這樣的話 具體的分錄該怎么做呢
借主營業務成本貸銀行存款。
主營業務成本的二級科目不需要嗎
你好，二級科目，你可以自己設置。
但是做成本的話 后邊附的原始憑證是什么呢？
你好，用你的銀行回單，銀行回單做賬。