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異地施工的單位在特定條件下需要辦理外經(jīng)證并預計增值稅。這些條件主要包括：施工單位必須是建筑服務(wù)行業(yè)的納稅人，并且其業(yè)務(wù)涉及跨市（地級市）的異地項目。如果該項目的月度銷售額超過15萬，或者季度銷售額超過45萬，也需要辦理外經(jīng)證并預計增值稅。如果異地項目不在海南，且經(jīng)營項目合同金額大于500萬（不含），同樣需要滿足這一要求。此外，對于一般納稅人在跨縣（市、區(qū)）提供建筑服務(wù)時，如果選擇適用簡易計稅方法，那么他們需要根據(jù)取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額，按照3%的征收率來計算應(yīng)預繳的稅款。請注意，具體的法律法規(guī)和規(guī)定可能會隨時間而變化，因此在實際操作中，建議咨詢當?shù)囟悇?wù)部門或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問，以確保遵循最新的稅務(wù)規(guī)定和流程。至于外經(jīng)證的辦理和預計增值稅的具體流程，一般來說，單位需要先在當?shù)囟悇?wù)局或電子稅務(wù)局開具外經(jīng)證，然后攜帶合同、外經(jīng)證、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料到工程所在地的稅務(wù)局進行預繳。現(xiàn)在許多地方已經(jīng)支持在電子稅務(wù)局完成這些操作，預繳后的稅額可以在企業(yè)申報時進行抵扣。

2024-03-08

快賬用戶8969 追問 2020-11-03 12:04

你好，老師，我們在12366申報的時候，只預交了增值稅，其余的稅款怎么繳納？

齊紅老師解答 2020-11-03 12:06

你好城建稅=增值稅*7%或5% 教育費附加=增值稅*3% 地方教育費附加=增值稅*2% 印花稅=合同金額*印花稅稅率企業(yè)所得稅=不含稅工程款*所得稅預征率個人所得稅=不含稅工程款*個人所得稅預征率

快賬用戶8969 追問 2020-11-03 12:07

老師，企業(yè)所得稅和個稅是怎么繳納的？

齊紅老師解答 2020-11-03 12:07

你好企業(yè)所得稅=不含稅工程款*所得稅預征率個人所得稅=不含稅工程款*個人所得稅預征率（是針對這個回復有什么疑問嗎）

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你好，老師，異地經(jīng)營，辦外經(jīng)證的時候需要預交哪些稅款？

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