老師，別的公司給我們開發票，稅率弄錯了，然后隔了兩個月才發現，然后又給開了一張新發票，要要回錯的發票，我把錯的給他，然后我把正確的直接粘貼到憑證后邊即可嗎？
你好，如果是普票的話需要退回原發票，這樣的話把原發票留個復印件就可以。
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老師，別的公司給我們開發票，稅率弄錯了，然后隔了兩個月才發現，然后又給開了一張新發票，要要回錯的發票，我把錯的給他，然后我把正確的直接粘貼到憑證后邊即可嗎？
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老師，我方是購買方，對方20年12月給我發開票開錯了，但我方未認證，我現在把發票退給對方后，對方需要紅字發票，然后開正確的給我，請問這種情況，他們會把紅字發票也給我還是只給我正確的發票。
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老師，我們開給客戶的票，客戶抵扣了。現在發現價格錯了，要重新開，就是先讓客戶開公司信息申請表，然后我們開負數發票，然后再把正確的價格發票開給他們
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客戶發錯信息導致開錯發票，然后客戶已經認證，現在又要求我們給他們重開正確的，又重新開了一份新的給他們，開錯的這個前要入賬嗎？
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老師對方5月份給我公司開的發票但是因為沒有抵扣進項稅然后永發票聯入賬了走的待認證進項稅額，9月份需要認證發票勾選時查沒有這張發票，對方把稅號打錯了，我讓對方沖紅發票（紙質版發票）然后重新開一張，這種情況對方是不是得把紅字發票給我，然后正確的藍字發票給我，我還用把開錯的那張發票給對方嗎，5月份已經入賬了
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你好，老師，我想咨詢一下，支付費用的時候，可以直接做成借:管理費用，貸:其他應收款，這樣可以不？
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老師您好！請問下，員工工資16751.01元，減5000，減子女教育兩小孩4000，那么應稅工資是7751.01元，屬于二級工資數，7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元，這樣行嗎
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這個借方為什么是以前年度損益調整，它替代了哪個損益科目
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企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅，請問要怎么入賬寫分錄？然后摘要怎么寫好呢
粵公網安備 44030002003870號
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我需要在重新做個會計憑證嗎？
你好，需要在現在取得發票的時候做憑證，如果沒有差額的話，原分錄紅字沖回之前的，再按籃字發票做正確的。