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1、工資計提（應發工資數）借：制造費用—工資（生產人員）管理費用—工資（管理人員）銷售費用—工資（銷售人員）貸：應付職工薪酬—工資 2、計提企業繳納的五險一金借：制造費用（生產人員）管理費用（管理人員）銷售費用（銷售人員）貸：應付職工薪酬—養老 / 醫療等應付職工薪酬—住房公積金 3、發放工資時借：應付職工薪酬—工資（應發工資數）貸：庫存現金 / 銀行存款（實發工資數）其他應付款—養老 / 醫療等（代扣代繳金額）其他應付款—住房公積金（代扣代繳金額）應交稅費—應交個人所得稅（代扣代繳金額） 4、實際交納借：其他應付款—養老 / 醫療等其他應付款—住房公積金應交稅費—應交個人所得稅應付職工薪酬—養老 / 醫療等應付職工薪酬—住房公積金貸：銀行存款。

2020-10-22

你好計提借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—工資，社保，公積金繳納社保，公積金借：應付職工薪酬—社保，公積金，其他應收款（個人負擔部分），貸：銀行存款發放工資借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款（個人負擔部分），銀行存款等科目?

2023-01-09

1．按考勤或產量統計表計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金借：管理費用-各項社保，公積金貸：應付職工薪酬-各項社保，公積金（企業部分） 3.發放工資時扣社保和個稅??????? 借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分） ???? 應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款 4上交杜保借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分） ????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款

2023-12-06

計提工資借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資? 貸：應付職工薪酬-工資計提公司承擔部分社保公積金借：管理費用-社保，公積金貸：應付職工薪酬-社保，公積金先發放工資時借：應付職工薪酬——工資貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅庫存現金／銀行存款 4.上交杜保借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅借：應交稅費——應交個人所得稅貸：銀行存款

2022-12-10

計提工資借：管理費用/銷售費用/制造費用—工資貸：應付職工薪酬—工資

2023-11-23